一、学校的各项收支均纳入财务部门统一管理，建立健全管理制度和工作人员岗位责任制，努力增收节支，提高经费使用效益。
二、学校一切收入均由财务部门统一管理核算，坚持“一支笔”审批原则，学校一切开支必须经校长审批后，按学校财务有关制度组织实施。
三、根据事业发展需要和财力情况，本着“量入为出，收支平衡”的原则，编制年度财务收支计划，计划报经校务委员会批准后，由财务部门组织实施，确保计划圆满完成。
四、各项支出的原始凭证，要求内容真实全法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人、部门负责人和校长签字方可办理支出，否则财会人员不得报销。
五、严格验收报销手续，购入物品的单据必须有经办人、保管员验收和主管领导审查签字后方可报销，手续不全或不合理的发票及白条、字迹模糊的单据一律不予报销，任何人不得以领代报。
六、各项收入来源合法，符合规定的范围、标准，由财务部门出具正式收据。禁止以任何名义向学生乱收费，严禁非财务部门和个人私自收取、存放资金，另立名义私设“小金库”。
七、财会人员要忠于职守，认真履行自己的职责，正确执行财会制度和财经政策、法令，严格掌握收支范围和标准，正确记账、算账、和报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账，做到账钱、账物、票章分管，分工明确，保证资金安全，切实管好用好各项经费。
八、各项专用基金严格按规定提取，分户核算，专款专用。
九、加强支票管理，使用支票要填写“支票申请单”，经校长审批后方可签发。
十、严格控制各项借款，借款要随时结算，不能跨月，到外地出差借款，需经校长批准，并要求借款人应在返回后五日内结清。
十一、严格按规定对本单位的会计档案进行整理、装订、归档、保管和销毁。